Největšími finančními položkami budou investice do budov škol

Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2024 byl projednán Radou městské části, finančním výborem ZMČ Praha 2 a 11. března 2024 schválen Zastupitelstvem MČ Praha 2.

ZŠ Na Smetance

Rozpočet 

Praha 2 bude v roce 2024 hospodařit s částkou 961,44 mil. Kč. Přičemž příjmy jsou stanoveny ve výši 806,03 mil. Kč a výdaje ve výši 961,44 mil. Kč. Rozdíl ve výši 155,41 mil. Kč je kryt prostředky z úspor hospodaření minulých let a jedná se tedy o vyrovnané hospodaření MČ Praha 2.

Oproti roku 2023 došlo k nárůstu v oblasti příjmů o 176,43 mil. Kč. Meziroční nárůst příjmů je ovlivněn zejména zvýšením výše dotací ze státního rozpočtu i z rozpočtu hlavního města Prahy, a to o 31,02 mil. Kč, a dále také zejména navýšením daňových příjmů v důsledku zákonného navýšení základních sazeb u daně z nemovitostí platného od 1. 1. 2024, a to o 48,01 mil. Kč. Do příjmové části rozpočtu na rok 2024 se počítá i se zapojením peněžních prostředků z vlastních fondů hospodářské činnosti MČ Praha 2, a to v celkové výši 379,55 mil. Kč. 

Výdajovou část rozpočtu na rok 2024 tvoří běžné výdaje ve výši 677,11 mil. Kč, kterými jsou financovány důležité oblasti, jako např. školství, kultura, sociální péče, péče o veřejnou zeleň a činnost místní správy. Druhou částí výdajů jsou kapitálové (investiční) výdaje ve výši 284,33 mil. Kč, zajišťující péči o nemovitý majetek v rámci bytového fondu, rekonstrukce budov základních a mateřských škol, budov Centra sociálních služeb, či péči o vzhled městské části a veřejnou zeleň. Největšími finančními položkami v oblasti kapitálových výdajů jsou v letošním roce investice do budov základních škol (71,89 mil. Kč) a do oblasti nebytového hospodářství (64 mil. Kč).

Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2024 patří hlavně rekonstrukce nebytových prostor na dílny zejména pro žáky dvojkových základních škol v objektu Sarajevská 23/901 (30 mil. Kč), rekonstrukce kuchyně v ZŠ Sázavská (30 mil. Kč), rekonstrukce pláště školy a přestavba půdní vestavby v ZŠ Na Smetance (20 mil. Kč, jedná se o investiční akci plánovanou vzhledem k její rozsáhlosti na více let) a rekonstrukce dvorního objektu v Korunní 906/29 s cílem rozšířit prostory pro nové pracoviště oddělení přestupků ÚMČ Praha 2, vzhledem k převzetí agendy dopravních přestupků od MHMP a vytvoření dalšího zázemí pro krizové řízení a kyberbezpečnost. 

Jednotlivé kapitoly rozpočtu a podrobný přehled investičních akcí jsou občanům k dispozici také na webových stránkách městské části www.praha2.cz.

Zdaňovaná činnost 

Tato oblast zahrnuje zejména hospodaření s domovním fondem svěřeným městské části Praha 2, přičemž správu domovního fondu zajišťuje akciová společnost Správa nemovitostí Praha 2, a. s. Dále jsou do této činnosti zahrnuty také např. pronájmy veřejné zeleně, inzerce, oblast zón placeného stání, prodeje domů a bytů dle Pravidel, prodeje volných bytových jednotek, pozemků či nebytových jednotek (např. aukce), oblast zhodnocování volných finančních prostředků. Hospodářský výsledek zdaňované činnosti slouží ke spolufinancování příjmové části rozpočtu.

Finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 2 pro rok 2024 je sestaven s hospodářským výsledkem ve výši 233,75 mil. Kč včetně výnosů ze zón placeného stání. Výnosy zdaňované činnosti jsou plánovány v celkové výši 696,2 mil. Kč a dále výnosy ze zón placeného stání ve výši 35 mil. Kč. Nejvýznamnější položku v oblasti výnosů tvoří tržby z pronájmu ve výši 436 mil. Kč (pronájmy bytů, nebytů, garáží, pozemků či veřejné zeleně). Oproti roku 2023 dochází u těchto tržeb k nárůstu o 58,5 mil. Kč, neboť došlo ke zvýšení počtu pronájmů volných bytových jednotek, nebytových prostot či celých objektů. Náklady zdaňované činnosti pro rok 2024 jsou stanoveny ve výši 497,5 mil. Kč, přičemž nejvýznamnější položkou jsou náklady na opravu a údržbu domovního fondu v celkové částce 234,65 mil. Kč. 

Eva Klímová, vedoucí odboru ekonomického ÚMČ Praha 2

Příklady plánovaných investičních akcí

■  rekonstrukce nebytových prostor v Sarajevské 23/901 a jejich přeměna  na polyfunkční dílny, zejména pro žáky dvojkových základních škol (30 mil. korun)

■  rekonstrukce kuchyně ZŠ Sázavská (30 mil. korun)

■  rekonstrukce pláště školy a přestavba půdní vestavby v ZŠ Na Smetance  (20 mil. korun – plánováno na více let)

■  revitalizace Lumírových sadů (5 mil. korun) 

■  vybudování agility hřiště v Perucké stráni (1 mil. korun)  

■  dokončení zpracování projektu na revitalizaci parku u Novoměstských hradeb v Horské ulici včetně kuželny a zaniklého sportoviště (1,8 mil. korun)

■  dokončení výstavby multifunkčního objektu v Korunní ulici (44,5 mil. Kč), kde vzniká nové pracoviště oddělení přestupků ÚMČ Praha 2 a další zázemí například pro krizové řízení a kyberbezpečnost 

Běžné výdaje v r. 2024 podle oblastí

Úspora energie 1 310 000 Kč

Komunikace 16 700 000 Kč

Mateřské školy 34 447 000 Kč

Základní školy 113 765 000 Kč

Kultura 34 338 000 Kč

Sport a volný čas 19 649 000 Kč

Zdravotnictví a prevence 1 445 000 Kč

Bytové hospodářství 243 000 Kč

Odpady a služby 13 170 000 Kč

Veřejná zeleň 80 978 000 Kč

Sociální péče 63 614 000 Kč

Bezpečnost 592 000 Kč

Místní správa 197 398 300 Kč

Zastupitelstvo 16 816 000 Kč

Ostatní 82 640 000 Kč

vizualizace multifunkčních dílen v Sarajevské ul.

vizualizace budoucí podoby parku Horská

Perucká stráň v současnosti